Как настроить возмещаемые транспортные расходы.

[ToRo]

Сабж. Ax 3.0 SP1
Работаем с возмещаемыми транспортными расходами (т.е. за счет клиента стронняя организация оказывает услуги по доставке, мы только выставляем документы).
Должны быть проводки :

Д62 К76 сумма расходов с НДС
Д76 К60 сумма расходов с НДС

Для первой части настроил код накладных расходов для клиента:
Тип дебетования Счет: 76
Тип кредитования: Клиент

Однако в накладной и счете-фактуре клиенту должны стоять накладные расходы со ставкой НДС и выделенным НДС, однако в проводках при таких налог затратах выделяться не должен (см. выше).
Как можно закрыть проблему с первичными документами????